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貴州省六盤水市第二實驗小學2021年度部門決算
發表時間:2022-08-16 17:21:01  文章來源:  文章作者:zcc  瀏覽次數:9887


貴州省六盤水市第二實驗小學2021年度部門決算

目錄

一、單位概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2021年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
    (二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

(九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占用情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市第二實驗小學概況

(一)部門職責

1.堅持社會主義辦學方向,努力培育和踐行社會主義核心價值觀,依據國家教育方針,全面實施素質教育,培養學生的創新精神和實踐能力,促進學生全面發展,為學生的持續性發展奠定健康、扎實、全面的基礎,辦人民滿意的學校。

2.以教師的專業發展和學生的主動發展為根本,培養有理想、有道德、有文化、有紀律、熱愛社會主義祖國和社會主義事業、全面發展加特長的學生。

3.以人為本,嚴謹治學,和諧發展,創造適合每一個學生的教育。

(二)機構設置

本部門內設科(處)室7個,包括辦公室、教務處、總務處、德育處、教科研處、安保處、黨辦。貴州省六盤水市第二實驗小學部門決算包括:本級決算、無下屬單位。

二、2021年度部門決算公開報表

三、2021年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  2021年度收支決算總計2,437.62萬元,與2020年相比,增加172.16萬元,增長7.6%。主要原因是:其他收入增加。
  (二)收入決算情況說明

本年收入合計2,321.76萬元,其中:財政撥款收入1,966.29萬元,占84.69%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入355.46萬元,占15.31%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2,315.27萬元,其中:基本支出2,192.42萬元,占94.69%;項目支出122.85萬元,占5.31%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支決算總計2,082.15萬元。與2020年相比,增加8.47萬元,增長0.41%。主要原因是:教育支出和社會保障和就業支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,991.93萬元,占本年支出合計的86.03%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加34.11萬元,增長1.74%。主要原因是:教育支出和社會保障和就業支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出(類)支出1982.92萬元,占99.55%;社會保障和就業支出(類)支出9.02萬元,占0.45%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,991.93萬元,支出決算為1,991.93萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數,主要原因是:先有預算才有支出 。其中:

1)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。當年預算為1982.92萬元,支出決算為1982.92萬元,完成當年預算的100 %。  

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。當年預算為9.02萬元,支出決算為9.02萬元,完成當年預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,951.09萬元,其中:人員經費1,734.89萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費216.2萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出情況總體說明

2021年度三公經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元。

2)公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費0萬元。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元。具體是:

國內公務接待支出0萬元。2021年國內公務接待0批次,0人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。  

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(十)機關運行經費支出說明

2021年機關運行經費支出0萬元,比2020年減少0萬元,下降0%。

(十一)政府采購支出說明

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:公務用車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計3個項目進行了績效自評,涉及資金122.84萬元,自評覆蓋率達到100%。

2、項目支出績效自評報告

“五、附件《六盤水市第二實驗小學2021年度項目支出績效自評公開表》。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十一)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)指為保障機構普通小學教育正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位及其工作人員在參加機關事業單位基本養老保險的基礎上,建立的補充養老保險支出。

五、附件

1、《六盤水市第二實驗小學2021年度項目支出績效自評公開表》。

貴州省六盤水市第二實驗小學預算公開表.XLS

       六盤水市第二實驗小學2021年度項目支出績效自評表.zip

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